Soluciones de impuestos entrantes para inversores extranjeros y empresas con actividades en EE. UU.

Servicios de impuestos entrantes

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Empoderando su paso por Estados Unidos:
soluciones personalizadas, cumplimiento perfecto

Alineando valores con acciones: soluciones fiscales colaborativas y proactivas adaptadas a usted.

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Planificación fiscal de entrada a EE.UU.

La planificación fiscal saliente en Estados Unidos implica iniciativas estratégicas para mejorar las inversiones y las expansiones comerciales en ese país, minimizando las obligaciones fiscales y maximizando la rentabilidad. Nuestro equipo de especialistas en planificación fiscal ha estado elaborando estrategias personalizadas para personas y corporaciones que se aventuran en el mercado estadounidense durante más de treinta años.

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Preparación de impuestos entrantes a EE. UU.

Como firma de contadores públicos de primer nivel a nivel mundial, somos reconocidos por nuestro compromiso en la prestación de servicios de preparación de impuestos entrantes en los EE. UU. Nuestro equipo de expertos garantiza meticulosamente el cumplimiento de las regulaciones fiscales locales e internacionales, guiándolo a través de los intrincados requisitos fiscales de los EE. UU. para las actividades entrantes.

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Representación fiscal ante el IRS

Como asesores fiscales de confianza, nos especializamos en brindar servicios integrales de representación fiscal ante el IRS en Estados Unidos. Con una trayectoria de representación exitosa de clientes en auditorías y disputas fiscales del IRS, ofrecemos orientación experta y representación estratégica para abordar las complejidades de las leyes fiscales de Estados Unidos.

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¿Por qué elegirnos?

Contamos con un legado de más de 30 años de experiencia en materia de impuestos entrantes y somos reconocidos como una firma de contadores públicos líder en Estados Unidos especializada en asuntos de impuestos entrantes. Nuestro compromiso constante con la excelencia se refleja en la confianza de más de 20.000 clientes internacionales leales, lo que resalta nuestra dedicación a garantizar el cumplimiento perfecto de las leyes tributarias de Estados Unidos para las actividades entrantes.

 

Conozca nuestros servicios integrales
de impuestos entrantes en EE. UU.:

Planificación y cumplimiento de impuestos entrantes

Nuestro servicio de planificación fiscal para inversores extranjeros está diseñado para brindarles estrategias personalizadas que no solo garanticen el cumplimiento de las leyes fiscales de EE. UU., sino que también maximicen los beneficios fiscales. Comprendemos las complejidades de ingresar al mercado estadounidense y brindamos una planificación integral para optimizar los resultados fiscales, lo que le brinda tranquilidad y confianza en su estrategia de inversión.

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US flag and capital representing the importance of us tax planning for international investors and multinationals

Preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta para inversionistas extranjeros y filiales extranjeras

Nos encargamos de todos los aspectos de la preparación de impuestos, lo que le permite concentrarse en las operaciones de su negocio sin el estrés de la temporada de impuestos. Con nuestra experiencia, la temporada de impuestos se convierte en un proceso simplificado con riesgos mínimos de errores o auditorías, lo que le permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Además, ofrecemos estrategias de planificación fiscal proactivas para optimizar las deducciones y los créditos, maximizando sus ahorros fiscales.

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International tax accountant reviewing tax documents for foreign investors and subsidiaries, symbolizing accurate and compliant tax preparation

Selección de la estructura de entidad para inversores extranjeros en EE.UU.

Elegir la entidad comercial adecuada es crucial para los inversores extranjeros que ingresan a los EE. UU. Con nuestra orientación, puede navegar por las complejidades de las leyes tributarias de los EE. UU. con confianza y concentrarse en hacer crecer su negocio con éxito. También brindamos soporte continuo para adaptar la estructura de su entidad a medida que su negocio evoluciona, garantizando una eficiencia fiscal continua.

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Graphic of various business entity icons, representing strategic entity structure selection for foreign investors in the U.S.

Planificación fiscal previa a la inmigración a EE. UU.

Mudarse a los EE. UU. implica consideraciones fiscales complejas. Nuestro servicio de planificación fiscal previa a la inmigración lo ayuda a enfrentar estos desafíos mediante el desarrollo de planes fiscales estratégicos adaptados a sus escenarios previos y posteriores a la llegada. Nuestros servicios se extienden al apoyo continuo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que garantiza que se mantenga al día con sus obligaciones fiscales después de mudarse a los EE. UU.

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Illustration of a happy family with tax planning, symbolizing pre-immigration tax strategies for individuals moving to the U.S

Optimización fiscal para extranjeros que invierten en bienes raíces en Estados Unidos

Invertir en bienes raíces en Estados Unidos ofrece grandes oportunidades, pero también conlleva complejidades impositivas. Implementamos estrategias impositivas personalizadas que se alinean con sus objetivos de inversión, lo que garantiza que aproveche al máximo sus inversiones inmobiliarias y logre resultados financieros óptimos. Nuestros expertos se mantienen actualizados sobre las leyes impositivas cambiantes y las tendencias del mercado para brindar asesoramiento proactivo para el éxito a largo plazo.

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Image of real estate properties with tax optimization icons, representing strategies for foreign investors in U.S. real estate

Impuesto sobre las ganancias de sucursales estadounidenses y excepciones para corporaciones extranjeras

La gestión de los impuestos sobre las ganancias de las sucursales en EE. UU. requiere experiencia y atención a los detalles. Con nuestro apoyo, puede abordar con confianza los complejos requisitos impositivos y evitar multas costosas, lo que garantiza operaciones fluidas y estabilidad financiera. También brindamos capacitación y apoyo continuo a su equipo de finanzas para mejorar las capacidades internas de cumplimiento tributario.

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Illustration of a corporate branch with tax icons, representing advisory services on U.S. branch profits tax and exceptions.

Servicios fiscales para establecimientos permanentes (EP)

Comprender las implicaciones de establecer un establecimiento permanente (PE) en los EE. UU. es fundamental para las entidades extranjeras. Nuestro servicio de análisis de PE proporciona evaluaciones exhaustivas de los riesgos de PE y las implicaciones fiscales, lo que le permite tomar decisiones informadas y mitigar posibles exposiciones fiscales de manera eficaz. También brindamos orientación sobre la estructuración de las actividades comerciales para minimizar los riesgos de PE y maximizar la eficiencia operativa.

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Diagram of global business operations highlighting permanent establishment tax compliance for multinational entities

La excepción de conexión más cercana a la prueba de presencia sustancial, Formulario 8840

Los extranjeros no residentes que buscan obtener la condición de excepción de conexión más cercana con el IRS pueden confiar en nuestra experiencia para un cumplimiento sin inconvenientes. Ayudamos a preparar y presentar la documentación necesaria, asegurándonos de que usted cumple con los requisitos del IRS y mantiene una condición fiscal de cumplimiento en los EE. UU. Además, brindamos monitoreo y actualizaciones constantes sobre los cambios en la legislación fiscal que pueden afectar su condición de conexión más cercana.

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Homes symbolizing assistance with the closer connection exception process, form 8840

Planificación de impuestos sobre sucesiones y donaciones en EE. UU. para residentes no estadounidenses con activos en EE. UU.

La planificación de impuestos sobre sucesiones y donaciones puede resultar abrumadora, especialmente para los residentes no estadounidenses con activos en Estados Unidos. Nuestro servicio especializado ofrece una planificación integral para minimizar las obligaciones tributarias y garantizar una transición fluida de la herencia. También ofrecemos orientación sobre estrategias de donaciones benéficas para optimizar aún más sus objetivos de planificación de impuestos y sucesiones.

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Illustration of an estate planning picture representing estate and gift tax planning for non-U.S. residents with U.S. holdings.

Solicitud de Certificados de Retención FIRPTA

Gestionamos el proceso de solicitud de manera eficiente, lo que le permite navegar por las regulaciones FIRPTA con facilidad y optimizar sus inversiones inmobiliarias. A su vez, usted puede garantizar el cumplimiento y maximizar los retornos de sus inversiones inmobiliarias de manera efectiva. También brindamos orientación sobre exenciones FIRPTA y estrategias para minimizar las obligaciones de retención de impuestos.

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FIRPTA withholding certificate graphic with real estate icons, representing application services for foreign investors

Cumplimiento tributario de retención de impuestos para inversores extranjeros

Las obligaciones de retención de impuestos pueden afectar significativamente sus resultados. Nuestros servicios integrales de planificación y cumplimiento lo ayudan a cumplir con los requisitos de retención de impuestos, minimizar las obligaciones tributarias y garantizar la precisión de los informes. Además, realizamos revisiones y auditorías periódicas para identificar áreas de mejora e implementar estrategias proactivas para optimizar la gestión de la retención de impuestos.

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Image of financial documents and compliance checklist, symbolizing withholding tax compliance for foreign investors

Divulgación de informes de declaraciones basadas en tratados, formulario 8833

Nuestro servicio garantiza que usted cumpla plenamente con los requisitos de divulgación del IRS y, al mismo tiempo, optimice los resultados fiscales en virtud de los tratados fiscales. Le ayudamos a desenvolverse en las complejas disposiciones de los tratados y a maximizar los beneficios fiscales dentro del marco legal. Nuestros expertos se mantienen actualizados sobre los avances de los tratados y la orientación interpretativa, brindándole asesoramiento informado para maximizar los beneficios de los tratados y minimizar los riesgos fiscales.

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Double taxation Form 8833 graphic with international treaty, representing treaty-based return reporting and disclosure services to minimize double taxation

Certificado de declaración de persona extranjera con ingresos efectivamente vinculados - W-8ECI

Nuestro servicio ayuda a las personas extranjeras a obtener los certificados necesarios, garantizar el cumplimiento de las normas del IRS y evitar problemas relacionados con los impuestos. Brindamos orientación sobre cómo documentar las fuentes de ingresos, mantener registros adecuados y cumplir con los requisitos de documentación del IRS para que las reclamaciones de conexión sean efectivas. Nuestra experiencia garantiza que pueda fundamentar sus reclamaciones de ingresos con confianza y evitar posibles desafíos fiscales.

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Graphic of W-8ECI and a man, symbolizing effective income tax claim services for foreign persons

Servicios de precios de transferencia para operaciones entrantes y salientes de EE. UU.

La fijación eficaz de precios de transferencia es crucial para las empresas multinacionales que operan en los EE. UU. Nuestro servicio optimiza las estrategias de precios de transferencia para alinearse con las regulaciones del IRS, minimizar los riesgos fiscales y mejorar la rentabilidad general. Nuestros expertos realizan estudios de precios de transferencia, implementan acuerdos entre empresas y brindan documentación para respaldar sus posiciones de precios de transferencia, lo que garantiza que pueda defender sus estrategias de precios durante las auditorías del IRS.

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Illustration of a globe with data charts, representing transfer pricing services for both inbound and outbound U.S. operations

Representación ante auditorías fiscales del IRS en Estados Unidos

Nos aseguramos de cumplir con las normas del IRS, nos encargamos de la comunicación con las autoridades fiscales y desarrollamos estrategias para minimizar las obligaciones y sanciones fiscales. Con nuestra representación integral en auditorías, puede tener tranquilidad y concentrarse en las operaciones de su empresa mientras nosotros nos encargamos del proceso de auditoría del IRS de manera eficiente y eficaz.

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Professionals with umbrella and tax documents, symbolizing representation during U.S. inbound IRS tax audits.

15 formularios de impuestos más comunes del IRS relacionados con el cumplimiento de los impuestos entrantes en EE. UU.

 
  1. Formulario 1040-NR: declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes en los EE. UU. Los extranjeros no residentes que tienen ingresos en los EE. UU. o que participan en una actividad comercial o empresarial en los EE. UU. presentan este formulario.

  2. Formulario 1042-S: ingresos de fuente estadounidense de una persona extranjera sujetos a retención

  3. El formulario 1120-F es la declaración de impuestos sobre la renta de las empresas extranjeras en los Estados Unidos. Lo utilizan las empresas extranjeras que realizan actividades comerciales dentro de los Estados Unidos.

  4. Formulario 5472: declaración informativa de una corporación estadounidense de propiedad extranjera en un 25 % o de una corporación extranjera que realiza actividades comerciales o empresariales en los EE. UU. Se requiere para informar transacciones entre corporaciones estadounidenses de propiedad extranjera y sus propietarios extranjeros o partes relacionadas.

  5. Formulario 8833: divulgación de la posición de la declaración basada en el tratado según la Sección 6114 o 7701(b). Se utiliza para divulgar posiciones de declaraciones basadas en el tratado.

  6. Formulario 8832: lo utilizan las entidades elegibles para elegir su clasificación a efectos fiscales federales.

  7. Formulario 8825: las sociedades y corporaciones S utilizan este formulario para informar los ingresos y gastos de alquiler de propiedades inmobiliarias.

  8. Formulario 8840: presentado por personas que se consideran "de conexión más estrecha" con un país extranjero que con los Estados Unidos a los efectos de determinar su estatus de residencia.

  9. Formulario 4562: los inversores utilizan este formulario para reclamar deducciones por depreciación de sus activos inmobiliarios a lo largo de su vida útil.

  10. Formulario 4797: Se utiliza para informar ganancias o pérdidas derivadas de la venta de bienes inmuebles utilizados para inversión o en un negocio o actividad comercial.

  11. Formulario 8288: Los inversores extranjeros que venden participaciones en propiedades inmobiliarias en EE. UU. están sujetos a retención de impuestos, y este formulario se utiliza para informar y remitir el monto de la retención al IRS.

  12. Formulario W-9: se utiliza para solicitar el número de identificación fiscal (TIN) de una persona estadounidense.

  13. Formulario W-8BEN: utilizado por personas no estadounidenses para reclamar beneficios del tratado o establecer un estatus extranjero para fines de retención de impuestos.

  14. Formulario W-8BEN-E: Certificado de condición de beneficiario efectivo para la retención y declaración de impuestos en los Estados Unidos (entidades). Similar al formulario W-8BEN, pero para entidades.

  15. Formulario 1040-C: Declaraciones de impuestos sobre la renta de extranjeros que abandonan el país.

     

¿Insertarse en los Estados Unidos?

Si quiere insertarse en el país, usted necesitará asistencia con los impuestos entrantes y el cumplimiento riguroso.

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