US Inbound Tax Services

Soluções Tributárias de Entrada

Somos especializados em fornecer orientação especializada e estratégias personalizadas para famílias globais, investidores estrangeiros, empresas internacionais e indivíduos que navegam nas complexidades do sistema tributário dos EUA.

Nossa equipe dedicada de profissionais tributários está comprometida em otimizar seus resultados fiscais, garantindo a conformidade com os regulamentos do IRS e minimizando as obrigações fiscais.

Esteja você se mudando para os EUA, investindo nos EUA, estabelecendo uma presença comercial ou enfrentando desafios fiscais como não residente, oferecemos soluções abrangentes projetadas para atender às suas necessidades e objetivos exclusivos.

 

Comprehensive Inbound tax solutions

We specialize in providing expert guidance and tailored strategies for global families, foreign investors, international businesses, and individuals navigating the complexities of the U.S. tax system. Our dedicated team of tax professionals is committed to optimizing your tax outcomes, ensuring compliance with IRS regulations, and minimizing tax liabilities. Whether you're moving to the U.S., investing in U.S., establishing a business presence, or facing tax challenges as a non-resident, we offer comprehensive solutions designed to meet your unique needs and goals.

Soluções Tributárias de Entrada

Somos especializados em fornecer orientação especializada e estratégias personalizadas para famílias globais, investidores estrangeiros, empresas internacionais e indivíduos que navegam nas complexidades do sistema tributário dos EUA.

Nossa equipe dedicada de profissionais tributários está comprometida em otimizar seus resultados fiscais, garantindo a conformidade com os regulamentos do IRS e minimizando as obrigações fiscais.

Esteja você se mudando para os EUA, investindo nos EUA, estabelecendo uma presença comercial ou enfrentando desafios fiscais como não residente, oferecemos soluções abrangentes projetadas para atender às suas necessidades e objetivos exclusivos.

 

Jornada Tributária nos EUA: Soluções Personalizadas, Conformidade Simplificada

Valores em Sintonia com Ações: Soluções Tributárias Proativas e
Colaborativas sob Medida para Você

Planejamento Tributário para Investimento nos EUA

A Tax Professional ready to help you with your U.S. Inbound International Tax Planning

O planejamento tributário para saída de investimentos dos EUA envolve a implementação de estratégias para otimizar aportes e expansões de negócios naquele país, minimizando obrigações fiscais e maximizando a rentabilidade. Nossa experiente equipe de especialistas em planejamento tributário possui mais de três décadas de experiência no desenvolvimento de estratégias personalizadas para indivíduos e empresas que desejam ingressar no mercado americano.

 

Preparação de Declaração Tributária para nos EUA

n International Tax Expert on the way to prepare US federal tax returns for foreign investors

Como uma firma líder global de Contadores Públicos Certificados, somos reconhecidos pela excelência na prestação de serviços completos de Preparação Tributária de Entrada nos EUA. Com a confiança de uma ampla e diversificada carteira de clientes, somos especialistas na elaboração de declarações de imposto de renda. Nossa experiente equipe meticulosamente garante a conformidade com as regulamentações fiscais locais e globais, orientando você pelo complexo cenário de exigências tributárias dos EUA para atividades de entrada.

 

Representação perante o IRS

International tax expert ready to  represent you, IRS Tax Audit professional representation

Como um líder de confiança em consultoria tributária, somos especializados no fornecimento de serviços abrangentes de Representação Tributária perante o IRS para Investimentos nos EUA. Com um histórico de representação bem-sucedida de clientes em auditorias do IRS e disputas tributárias, oferecemos orientação especializada e representação estratégica para navegar pelas complexidades da legislação tributária dos EUA. Você pode confiar em nós para proteger seus direitos e alcançar resultados favoráveis durante auditorias e investigações do IRS.

 

Por que escolher os serviços de Impostos
de Entrada nos EUA da H&CO?

Com mais de 30 anos de experiência comprovada no fornecimento de serviços excepcionais em tributação de entrada, somos reconhecidos como uma empresa líder de Contadores Públicos Certificados (CPC) dos EUA, especializada em questões tributárias de entrada. Nosso compromisso constante com a excelência se reflete na confiança de mais de 14.000 clientes internacionais fiéis, o que demonstra nossa dedicação em garantir a conformidade perfeita com as leis tributárias dos EUA para atividades de entrada.

A quem se destinam os nossos Serviços de Impostos de Entrada nos EUA?

 Nossos Serviços de Impostos de Entrada nos EUA atendem a uma clientela diversificada, incluindo investidores estrangeiros, empresas com subsidiárias nos EUA, residentes fiscais no exterior, empreendedores internacionais, fundos de investimento estrangeiro, famílias globais e entidades com renda proveniente dos EUA. Seja qual for a sua necessidade, seja planejamento tributário de entrada, preparação da declaração de imposto de renda ou representação perante o IRS, nossos serviços são personalizados para atender às necessidades específicas de indivíduos e entidades com vínculos com os Estados Unidos.

 

International Tax Professionals and Global Tax Experts - H&CO is an International Tax Leader

Nossos consultores tributários internacionais estão à disposição para ajudar se você estiver pensando em se mudar para os EUA, investir no país ou estabelecer operações aqui

 

 

Nossos Serviços Abrangentes de Impostos de Entrada:

Planejamento Tributário de Entrada nos EUA

Nosso serviço de Planejamento Tributário de Entrada nos EUA é projetado para capacitar investidores estrangeiros com estratégias personalizadas que garantam a conformidade com as leis tributárias dos EUA e maximizam os benefícios fiscais. Compreendemos as complexidades da entrada no mercado americano e fornecemos um planejamento abrangente para otimizar os resultados fiscais, oferecendo tranquilidade e confiança em sua estratégia de investimento. Nossa abordagem inclui planejamento tributário proativo para antecipar e abordar potenciais desafios fiscais.

 

US Inbound International Tax Planning to maximize federal tax refund using tax software to e file taxes,

Escolha da Estrutura Jurídica para Investidores Estrangeiros nos EUA

A escolha da entidade empresarial correta é crucial para investidores estrangeiros que entram no mercado americano. Nossos consultores especialistas analisam suas circunstâncias específicas para recomendar a estrutura ideal que minimize as obrigações fiscais e proteja seu patrimônio. Com a nossa orientação, você pode navegar com confiança pelas complexidades da legislação tributária dos EUA e focar no crescimento bem-sucedido do seu negócio. Também oferecemos suporte contínuo para adaptar a estrutura da sua entidade à medida que sua empresa evolui, garantindo a eficiência tributária contínua.

 

Entity Selection, a representation of a complicated international business structure

Declaração de Imposto de Renda para Investidores Estrangeiros e Subsidiárias

Nossos serviços profissionais de Preparação de Declaração de Imposto de Renda garantem precisão e conformidade para investidores estrangeiros e empresas internacionais. Lidamos com todos os aspectos da preparação da declaração, permitindo que você se concentre em suas operações comerciais sem o estresse da temporada de impostos. Com a nossa experiência, a temporada de impostos torna-se um processo simplificado, com o mínimo de riscos de erros ou auditorias, economizando tempo e esforço. Além disso, oferecemos estratégias proativas de planejamento tributário para otimizar deduções e créditos, maximizando a sua economia de impostos.

 

Income tax preparation for foreign investors, global families and subsidiaries of overseas companies

Planejamento Tributário Pré-Migratório

Mudar-se para os EUA envolve considerações fiscais complexas. Nosso serviço de Planejamento Tributário Pré-Migratório ajuda você a enfrentar esses desafios, desenvolvendo planos tributários estratégicos personalizados para seus cenários antes e depois da chegada. Garantimos que você esteja bem preparado para as implicações fiscais da sua mudança, permitindo que se concentre em se estabelecer em sua nova vida e empreendimentos nos EUA com confiança. Nossos serviços se estendem ao suporte contínuo de conformidade fiscal, garantindo que você permaneça em dia com suas obrigações fiscais após a mudança para os EUA.

 

Pre-Immigration Tax Planning  Moving to the U.S. involves complex tax considerations. Our Pre-Immigration Tax Planning service helps you navigate these challenges by developing strategic tax plans tailored to your pre-arrival and post-arrival scenarios. We ensure that you're well-prepared for the tax implications of your move, allowing you to focus on settling into your new life and endeavors in the U.S. with confidence. Our services extend to ongoing tax compliance support, ensuring that you stay on track with your tax obligations after moving to the U.S.

Otimização Tributária para Investimentos Imobiliários

Investir em imóveis nos EUA oferece grandes oportunidades, mas também envolve complexidades tributárias. Nosso serviço de Otimização Tributária para Investimentos Imobiliários foi desenvolvido para maximizar seus retornos e minimizar a carga tributária. Implementamos estratégias fiscais personalizadas alinhadas com seus objetivos de investimento, garantindo que você aproveite ao máximo seus empreendimentos imobiliários e alcance resultados financeiros ideais. Nossos especialistas se mantêm atualizados sobre as mudanças nas leis tributárias e tendências do mercado para fornecer aconselhamento proativo para o sucesso a longo prazo.

 

An international tax professional optimizing foreign investment in United States real estate

Assessoria e Conformidade Tributária de Lucros de Filiais nos EUA

A gestão dos impostos sobre lucros de filiais nos EUA exige experiência e atenção aos detalhes. Nossos serviços de assessoria e conformidade abrangem todos os aspectos das obrigações tributárias sobre lucros de filiais para empresas estrangeiras, garantindo a precisão da declaração e a conformidade com os regulamentos da Receita Federal dos EUA (IRS). Com o nosso suporte, você pode navegar com confiança pelos complexos requisitos fiscais e evitar penalidades dispendiosas, garantindo operações tranquilas e estabilidade financeira. Também fornecemos treinamento e suporte contínuo para sua equipe de finanças, aprimorando os recursos internos de conformidade tributária.

 

A map representing branches of overseas companies, how to minimize branch profit tax

Análise de Estabelecimento Permanente (EP)

Compreender as implicações do estabelecimento de um Estabelecimento Permanente (EP) nos EUA é crucial para entidades estrangeiras. Nosso serviço de Análise de EP oferece avaliações completas dos riscos de EP e implicações fiscais, permitindo que você tome decisões informadas e mitigue efetivamente potenciais exposições tributárias. Com a nossa orientação, você pode navegar pelas considerações de EP com confiança e otimizar sua posição tributária. Também fornecemos orientação sobre a estruturação de atividades comerciais para minimizar os riscos de EP e maximizar a eficiência operacional.

 

International business with operations in the US, San Antonio Texas

Declaração de Exceção de Vínculo Mais Estreito para Residentes Fiscais no Exterior

Residentes fiscais no exterior (NRAs) que buscam o status de exceção de vínculo mais estreito junto à Receita Federal dos EUA (IRS) podem contar com a nossa experiência para uma conformidade perfeita. Auxiliamos na preparação e no arquivamento da documentação necessária, garantindo que você atenda aos requisitos do IRS e mantenha uma situação tributária em conformidade nos EUA. Nossos serviços simplificam o processo, economizando tempo e esforço, ao mesmo tempo que garantem a conformidade regulatória. Além disso, fornecemos monitoramento contínuo e atualizações sobre alterações na legislação tributária que possam afetar seu status de vínculo mais estreito.

 

Closer Connection Exception Statement for Non-Resident Aliens

Planejamento Tributário para Propriedades e Doações de Residentes Fiscais Estrangeiros nos EUA

O planejamento tributário de bens e doações pode ser assustador, especialmente para não residentes nos EUA com ativos nos EUA. Nosso serviço especializado oferece planejamento abrangente para minimizar responsabilidades fiscais e garantir transições patrimoniais tranquilas. Esteja você planejando o futuro ou lidando com preocupações imediatas, oferecemos soluções que protegem seu patrimônio e seu legado, ao mesmo tempo que proporcionam tranquilidade. Também orientamos estratégias de doações de caridade para otimizar ainda mais suas metas de planejamento tributário e patrimonial.

 

Estate Tax Planning and Gift Tax Planning for non US with US assets

Solicitação de Certificados de Retenção FIRPTA

Nosso serviço de aplicação de certificados de retenção na fonte FIRPTA agiliza o processo para investidores estrangeiros envolvidos em transações imobiliárias sujeitas à retenção na fonte FIRPTA. Lidamos com o processo de inscrição de forma eficiente, permitindo que você navegue com facilidade pelos regulamentos FIRPTA e otimize seus investimentos imobiliários. Com nosso suporte, você pode garantir a conformidade e maximizar o retorno de seus empreendimentos imobiliários de forma eficaz. Também fornecemos orientação sobre isenções do FIRPTA e estratégias para minimizar as obrigações fiscais retidas na fonte.

 

FIRPTA Withholding Application upon the sale of a real estate by a foreign investor for a max refund

Planejamento e conformidade tributária retida

As obrigações fiscais retidas na fonte podem ter um impacto significativo nos seus resultados financeiros. Nossos serviços abrangentes de planejamento e conformidade ajudam você a lidar com os requisitos de retenção de impostos, minimizar obrigações fiscais e garantir relatórios precisos. Mantemos você atualizado com as regulamentações mais recentes, permitindo que você se concentre em suas operações comerciais sem preocupações fiscais. Além disso, realizamos revisões e auditorias periódicas para identificar áreas de melhoria e implementar estratégias proativas para otimizar a sua gestão de impostos retidos na fonte.

 

Withholding Tax Planning & Compliance for foreign investors, federal tax refund

Divulgação da Posição Declaratória Baseada em Tratado

Aproveitar as posições declaratórias baseadas em tratados requer planejamento estratégico e divulgação precisa. Nosso serviço garante que você esteja em total conformidade com os requisitos de divulgação do IRS, ao mesmo tempo que otimiza os resultados tributários de acordo com os tratados fiscais. Auxiliamos você a navegar por disposições complexas de tratados e maximizar os benefícios fiscais dentro do marco legal. Nossos especialistas se mantêm atualizados sobre os desenvolvimentos dos tratados e orientações interpretativas, fornecendo aconselhamento bem-informado para maximizar os benefícios dos tratados e minimizar os riscos fiscais.

 

A picture representing double taxation for taxpayers not taking advantage of the treaty

Certificado de reivindicação de pessoa estrangeira de que a renda está efetivamente vinculada ao comércio ou negócios dos EUA

A comprovação de renda efetivamente vinculada a um comércio ou negócio dos EUA exige documentação adequada. Nosso serviço auxilia pessoas estrangeiras na obtenção dos certificados necessários, garantindo a conformidade com os regulamentos da Receita Federal dos EUA (IRS) e evitando problemas relacionados a impostos. Orientamos sobre a documentação das fontes de renda, a manutenção de registros adequados e o atendimento aos requisitos de documentação do IRS para comprovações de vínculo efetivo. Nossa experiência garante que você possa fundamentar suas declarações de renda com segurança e evitar potenciais contestações fiscais.

 

Flag and US dollars representing that the Income Is Effectively Connected with U.S. Trade or Business.

Otimizando Preços de Transferência para Operações Inbound

A precificação de transferência eficaz é crucial para empresas multinacionais que operam nos EUA. Nosso serviço otimiza as estratégias de precificação de transferência para se alinhar aos regulamentos da Receita Federal dos EUA (IRS), minimizar os riscos fiscais e aumentar a rentabilidade geral. Auxiliamos você a navegar com confiança pelas complexidades da precificação de transferência, garantindo conformidade e eficiência tributária. Nossos especialistas conduzem estudos de precificação de transferência, implementam acordos entre empresas e fornecem documentação para embasar suas posições de precificação de transferência, garantindo que você possa defender suas estratégias de precificação durante auditorias do IRS.

 

Transfer Pricing for Inbound Operations

Solicitação de certificação de residência nos Estados Unidos

Nosso serviço de Solicitação de Certificado de Residência nos Estados Unidos simplifica o processo para residentes fiscais no exterior que buscam o certificado de residência para fins fiscais. Orientamos você durante todo o processo de solicitação, garantindo a precisão do envio e a conformidade com os requisitos do certificado de residência. Nossos especialistas analisam seus critérios de elegibilidade, preparam a documentação comprobatória e se comunicam com as autoridades competentes para agilizar o processo de certificação. Com o nosso suporte, você pode obter o certificado de residência nos EUA com eficiência e cumprir suas obrigações de conformidade tributária com confiança.

 

Application for United States Residency Certification

Ganhando planejamento de repatriação

A repatriação de lucros das operações nos Estados Unidos envolve planejamento estratégico para minimizar as implicações fiscais. Nosso serviço de planejamento de repatriação de ganhos desenvolve estratégias fiscalmente eficientes, adaptadas aos seus objetivos de negócios, garantindo que você possa repatriar ganhos de forma eficaz e, ao mesmo tempo, otimizar sua posição fiscal. Consideramos factores como créditos fiscais estrangeiros, preços de transferência e obrigações fiscais retidas na fonte para conceber planos de repatriação personalizados que se alinhem com os seus objectivos financeiros globais. Nossos serviços também incluem monitoramento e ajustes contínuos para se adaptar às mudanças nos ambientes comerciais e fiscais.

 

Money in the hand of investor representing the repatriation of earnings to the home country

Representação de auditoria fiscal de entrada do IRS nos EUA

Nosso serviço de Representação em Auditoria Tributária da Receita Federal dos EUA (IRS) para Inbound dos EUA oferece orientação e representação especializada durante auditorias do IRS para investidores estrangeiros e empresas que operam nos EUA. Garantimos a conformidade com os regulamentos do IRS, cuidamos da comunicação com as autoridades fiscais e desenvolvemos estratégias para minimizar obrigações tributárias e penalidades. Com a nossa representação abrangente em auditorias, você pode ter tranquilidade e focar em suas operações comerciais enquanto cuidamos do processo de auditoria do IRS com eficiência e eficácia.

 

International IRS audit representation - Support for International Clients

15 formulários fiscais do IRS mais comuns relacionados à conformidade fiscal de entrada nos EUA

  1. Formulário 1040-NR: Declaração de imposto de renda de estrangeiro não residente nos EUA. Estrangeiros não residentes que possuem renda nos EUA ou estão envolvidos em comércio ou negócios nos EUA preenchem este formulário.
  2. Formulário 1042-S: Renda de origem norte-americana de pessoa estrangeira sujeita a retenção
  3. O Formulário 1120-F é a declaração de imposto de renda dos EUA de uma empresa estrangeira. É usado por empresas estrangeiras envolvidas em comércio ou negócios dentro dos Estados Unidos
  4. Formulário 5472: Devolução de informações de uma empresa norte-americana com 25% de propriedade estrangeira ou de uma empresa estrangeira envolvida em comércio ou negócio nos EUA. Obrigatório para relatar transações entre empresas norte-americanas de propriedade estrangeira e seus proprietários estrangeiros ou partes relacionadas.
  5. Formulário 8833: Divulgação de posição de retorno baseada em tratado de acordo com a seção 6114 ou 7701 (b). Usado para divulgar posições de retorno baseadas em tratados.
  6. Formulário 8832: Eleição de Classificação de Entidade. Utilizado por entidades elegíveis para eleger sua classificação para fins fiscais federais.
  7. Formulário 8825: Receitas e despesas de aluguel de imóveis de uma parceria ou de uma S Corporation. Parcerias e empresas S usam este formulário para relatar receitas e despesas de aluguel de participações imobiliárias.
  8. Formulário 8840: Arquivado por indivíduos que são considerados “conexão mais próxima” com um país estrangeiro do que com os Estados Unidos para fins de determinação de seu status de residência.
  9. Formulário 4562: Depreciação e Amortização. Os investidores usam este formulário para reivindicar deduções de depreciação sobre seus ativos imobiliários durante sua vida útil.
  10. Formulário 4797: Vendas de propriedades comerciais. Usado para relatar ganhos ou perdas na venda de imóveis mantidos para investimento ou usados ​​em comércio ou negócio.
  11. Formulário 8288: Declaração de imposto retido na fonte dos EUA para alienações por estrangeiros de interesses imobiliários nos EUA. Os investidores estrangeiros que vendem interesses imobiliários nos EUA estão sujeitos à retenção de imposto, e este formulário é usado para relatar e remeter o valor retido na fonte ao IRS.
  12. Formulário W-9: Solicitação de Número de Identificação Fiscal e Certificação. Usado para solicitar o número de identificação de contribuinte (TIN) de uma pessoa dos EUA.
  13. Formulário W-8BEN: Certificado de status de estrangeiro de proprietário beneficiário para retenção e declaração de impostos nos Estados Unidos (pessoas físicas). Usado por indivíduos fora dos EUA para reivindicar benefícios de tratados ou estabelecer status de estrangeiro para fins de retenção de impostos.
  14. Formulário W-8BEN-E: Certificado de status de proprietário beneficiário para retenção e declaração de impostos nos Estados Unidos (entidades). Semelhante ao W-8BEN, mas para entidades.
  15. Formulário 1040-C: Declarações de imposto de renda de estrangeiros que partem dos EUA.

Consulta gratuita

Solução Integrada para Gerenciamento de Operações nos Estados Unidos

Não é rentável para uma subsidiária americana de uma empresa estrangeira ter um departamento fiscal em tempo integral ou mesmo um profissional tributário em tempo integral. Nossos consultores fiscais internacionais auxiliam atualmente mais de 500 subsidiárias de empresas estrangeiras na conformidade fiscal dos EUA. Podemos ajudá-lo com todas as suas necessidades contábeis e fiscais internacionais. Realizaremos uma avaliação detalhada das questões fiscais internas relacionadas às suas operações específicas e garantiremos que você se mantenha atualizado sobre novos desenvolvimentos fiscais, legislativos e regulatórios.

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