"Mientras que a algunas personas les puede resultar desagradable pagar impuestos, a mí no.
Lo encuentro patriótico."
- Mark Cuban
Impuestos internacionales personalizados
Planificación tributaria internacional
La planificación fiscal internacional implica elaborar estrategias de inversiones transfronterizas y expansiones comerciales para minimizar las obligaciones fiscales globales y al mismo tiempo maximizar los rendimientos financieros. Nuestro equipo fiscal se especializa en la elaboración de estrategias fiscales personalizadas para que inversores globales y empresas multinacionales atraviesen con eficacia por complejas regulaciones fiscales globales.
Preparación de impuestos internacionales
Nuestra firma global de contadores públicos se especializa en la preparación de impuestos internacionales y cuenta con la confianza de más de 14,000 clientes para servicios de declaración de impuestos sobre la renta. Permítanos guiarlo a través de la preparación de declaraciones de impuestos en los Estados Unidos y declaraciones de información extranjera, garantizando el cumplimiento de las regulaciones fiscales locales y globales pertinentes.
Representación Tributaria Internacional
Si su declaración de impuestos es seleccionada para someterse a una auditoría fiscal gubernamental, podemos representarlo durante los procedimientos de auditoría, apelaciones y cobro. Le ayudaremos a recopilar los documentos solicitados, asistiremos a reuniones en su nombre y diseñaremos una estrategia fiscal global para salvaguardar sus intereses durante todo el proceso.
Servicios de fiscalidad internacional
Descubra soluciones incomparables adaptadas a personas, familias y empresas multinacionales de todo el mundo con nuestro conjunto integral de servicios impositivos globales. Si usted es un expatriado que busca orientación sobre impuestos sobre la renta en el extranjero o una corporación multinacional que navega por transacciones transfronterizas complejas, nuestro equipo de expertos está aquí para optimizar su estrategia fiscal. Por esta razón, benefíciese de nuestras décadas de experiencia fiscal y garantice el cumplimiento de las regulaciones fiscales globales mientras minimiza su obligación fiscal. Confíe en nosotros para agilizar su viaje fiscal internacional y asegurar su futuro financiero.
Planificación Tributaria Internacional
Planificamos sus inversiones internacionales y expansiones comerciales globales de una manera que minimice su obligación tributaria mundial y maximice el retorno de su inversión. Nuestra planificación fiscal minimiza los impactos fiscales en las operaciones transfronterizas con el objetivo de mejorar el rendimiento de la inversión y, al mismo tiempo, mantener su ventaja competitiva. Confíe en nosotros para diseñar e implementar estrategias fiscales efectivas, asegurando su éxito financiero en el ámbito internacional y cumpliendo al mismo tiempo con los precios de transferencia y otras normas fiscales internacionales.
Servicios de cumplimiento tributario internacional
Nuestro equipo ayuda a individuos y empresas multinacionales a garantizar el cumplimiento de las regulaciones tributarias globales. Nuestro equipo de fiscalidad garantiza el cumplimiento de la reforma fiscal global en múltiples jurisdicciones al tiempo que considera los aspectos fiscales relevantes para el comercio global. Los servicios de cumplimiento fiscal internacional abarcan una gama de ofertas destinadas a ayudar a personas y empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales globales.
Preparación de impuestos internacionales
En una era de globalización, realizar transacciones e inversiones transfronterizas implica complejas obligaciones fiscales internacionales. Los servicios de preparación impositiva internacionales son indispensables para guiar a entidades e individuos a través de estas complejidades, asegurando el cumplimiento de diversas leyes y regulaciones tributarias. Como la principal firma de contadores públicos certificados en preparación de impuestos de los Estados Unidos, nos hemos ganado la confianza de más de 14,000 clientes para la preparación completa de las declaraciones de impuestos federales y estatales.
Estructura de Entidades Tributarias Internacionales
Optimice la expansión de su negocio global con nuestros servicios de estructura de entidades tributarias globales, diseñados para ayudarlo a seleccionar la estructura fiscalmente más eficiente para sus operaciones e inversiones globales. Dado el panorama siempre cambiante de las leyes fiscales transfronterizas, elegir la estructura adecuada es fundamental para minimizar sus impuestos. Con nuestro análisis continuo y conocimiento actualizado de las leyes tributarias internacionales, brindamos soluciones personalizadas para garantizar su eficiencia y cumplimiento tributario en todas las jurisdicciones.
Planificación y cumplimiento tributario entrante en EE. UU.
Para las transacciones entrantes que involucran a personas o empresas extranjeras que invierten u operan en los Estados Unidos, una planificación fiscal cuidadosa es esencial para mitigar las posibles implicaciones fiscales globales. Nuestros servicios se enfocan en minimizar las obligaciones tributarias y garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias, precios de transferencia y regulaciones globales. Ya sea que sea un individuo o una empresa con actividades en los EE. UU., ofrecemos soluciones personalizadas optimizando sus resultados fiscales y afrontar obligaciones fiscales complejas. Desde el aprovechamiento de tratados fiscales hasta la estructuración de inversiones estratégicas y la gestión de precios de transferencia, lo ayudamos a minimizar su obligación tributaria y al mismo tiempo cumplir con los requisitos regulatorios en todas las jurisdicciones.
Planificación y cumplimiento fiscal saliente de los Estados Unidos
Para las transacciones salientes que involucran a contribuyentes estadounidenses que invierten o realizan negocios en el extranjero, una meticulosa planificación fiscal internacional es crucial para minimizar las implicaciones fiscales globales. Ya sea que sea un individuo o una empresa con ingresos generados fuera de los EE. UU., ofrecemos soluciones personalizadas para mitigar su obligación tributaria mundial y garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias extranjeras, los precios de transferencia y las regulaciones internacionales. El cumplimiento de los impuestos salientes abarca la declaración de todos los ingresos y pérdidas extranjeras en las declaraciones de impuestos federales y estatales y la declaración de activos extranjeros. Con décadas de experiencia, en H&CO brindamos orientación invaluable para resolver problemas complejos de cumplimiento tributario saliente.
Servicios de tratados fiscales internacionales
Los tratados fiscales transfronterizos ofrecen oportunidades para minimizar su obligación tributaria global al reducir las tasas impositivas o brindar exenciones sobre ciertos ingresos provenientes de otros países. Al mantenernos actualizados sobre la evolución de los tratados fiscales y ofrecer orientación personalizada, le permitimos mitigar la doble imposición y optimizar su eficacia fiscal global.
Planificación y cumplimiento fiscal para expatriados
Si es una persona estadounidense que reside en el extranjero, lo ayudaremos a minimizar sus obligaciones tributarias y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias de los EE. UU. Ya sea que viva en los Estados Unidos o trabaje en el extranjero, está sujeto a impuestos sobre los ingresos mundiales y debe presentar su declaración de impuestos anualmente si sus ingresos superan el umbral de declaración. Al presentar una declaración en los EE. UU., benefíciese de ventajas fiscales especiales para los estadounidenses que viven en el extranjero, como la exclusión de ingresos del trabajo en el extranjero y créditos fiscales extranjeros. Sumérjase en nuestra guía de planificación y cumplimiento fiscal para expatriados, diseñada para equiparte con estrategias esenciales para minimizar tus impuestos en todo el mundo.
Representación de Auditoría Tributaria Internacional del IRS
Enfrentar una auditoría fiscal internacional del IRS puede resultar intimidante debido a las complejas regulaciones fiscales internacionales. Nuestros expertos poseen un conocimiento profundo de la legislación fiscal transfronteriza, lo guiarán a través del proceso de auditoría y defenderán sus intereses. Por ejemplo, la recopilación de los documentos solicitados hasta la asistencia a reuniones con las autoridades fiscales en su nombre, desarrollamos una defensa fiscal estratégica para proteger su situación fiscal en todo momento.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué significa fiscalidad internacional?
La planificación fiscal internacional se refiere a la gestión estratégica de las obligaciones fiscales de personas y empresas que operan a través de fronteras. Implica estructurar los asuntos y transacciones financieros de una manera que minimice las obligaciones tributarias y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias pertinentes en múltiples jurisdicciones.
¿Cuál es la diferencia entre corporaciones estadounidenses y corporaciones extranjeras?
La principal diferencia entre la tributación estadounidense de las corporaciones nacionales y las corporaciones extranjeras es que las corporaciones nacionales están sujetas a impuestos estadounidenses sobre sus ingresos mundiales. Por el contrario, las corporaciones extranjeras sólo están sujetas a impuestos estadounidenses sobre sus ingresos de fuente estadounidense. Esto significa que las corporaciones extranjeras pueden reducir su obligación tributaria general estructurando sus negocios de manera que tengan más ingresos de fuente extranjera que ingresos de fuente estadounidense. Es importante señalar que las corporaciones estadounidenses presentan el Formulario 1120, Declaración del impuesto sobre la renta de las corporaciones estadounidenses, mientras que las corporaciones extranjeras presentan el Formulario 1120-F, Declaración del impuesto sobre la renta estadounidense de una corporación extranjera.
¿Qué es el Formulario 1120-F?
El formulario 1120-F es el formulario utilizado por las corporaciones extranjeras para presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Las corporaciones extranjeras utilizan el Formulario 1120-F para declarar sus ingresos, ganancias, pérdidas, deducciones y créditos en los EE. UU., y para calcular su obligación tributaria sobre la renta en los EE. UU. Sí, una corporación extranjera que se dedica a una actividad comercial o empresarial en los EE. UU. en cualquier momento durante el año debe presentar una declaración de impuestos en los EE. UU. Las corporaciones extranjeras están obligadas a pagar impuestos sobre los ingresos de origen estadounidense y los ingresos efectivamente conectados con su comercio estadounidense.
¿Cuál es la diferencia entre una persona física residente y una persona física no residente a efectos fiscales?
Un extranjero residente es una persona que es ciudadano de los Estados Unidos o que es residente permanente legal de los Estados Unidos. Un extranjero no residente es una persona que no es residente permanente legal de los Estados Unidos y que no cumple ni con la prueba de la tarjeta verde ni con la prueba de sustancia presente. Las personas residentes pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales, mientras que las personas no residentes solo pagan impuestos sobre sus ingresos provenientes de fuentes dentro de los Estados Unidos. Las personas residentes presentan el Formulario 1040 de declaración de impuestos sobre la renta de EE. UU., mientras que las personas no residentes presentan el Formulario 1040-NR.
¿Qué es el Formulario 1040-NR?
El formulario 1040-NR es la declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes utilizada por personas extranjeras que obtienen ingresos en los Estados Unidos o que realizan negocios en los EE. UU. pero que no cumplen con los criterios para ser considerados extranjeros residentes a efectos fiscales. Este formulario es la declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes que se debe presentar ante el fisco. El IRS estima que los contribuyentes dedican un promedio de ocho horas a completar este formulario. Si bien las instrucciones para este formulario son relativamente simples, hay más de 30 páginas de instrucciones que se aplican específicamente a personas internacionales y existen varias leyes tributarias transfronterizas que se aplican específicamente a personas extranjeras.
¿Qué es el Crédito Fiscal Extranjero?
El crédito fiscal extranjero (FTC por sus siglás en inglés) es un crédito fiscal ofrecido por los IR a los contribuyentes estadounidenses que pagan impuestos sobre la renta a un país extranjero sobre ingresos de fuente extranjera. El propósito del crédito fiscal extranjero es mitigar la doble imposición que puede ocurrir cuando los ingresos se gravan tanto en el país extranjero como en los Estados Unidos. Los contribuyentes pueden utilizar la FTC para compensar dólar por dólar su obligación tributaria estadounidense, hasta el monto de los impuestos extranjeros pagados sobre el mismo ingreso.
