Servicios de Impuestos Internacionales

Soluciones integrales para la fiscalidad internacional actual

Ofrecemos servicios integrales de impuestos internacionales que lo ayudarán a enfrentar los desafíos que conllevan las inversiones internacionales y las operaciones comerciales globales. Si usted es una Persona Fiscal Extranjera con ingresos en los Estados Unidos o una Persona Fiscal de los EE. UU. con ingresos fuera del país, debe conocer el panorama fiscal internacional complejo y en constante cambio.

Somos una firma de contadores públicos estadounidenses que se especializa en impuestos internacionales. Las normas y reglamentos relacionados a éstos pueden ser difíciles de entender, pero con nuestra ayuda, puede aprovechar las oportunidades globales y minimizar sus impuestos globales.

Obtenemos impuestos internacionales bien hechos

"Mientras que a algunas personas les puede resultar desagradable pagar impuestos, a mí no.

Lo encuentro patriótico."

- Mark Cuban           

Planificación Fiscal Internacional

Lo ayudamos a planificar sus inversiones internacionales y expansiones comerciales de una manera que minimice su responsabilidad fiscal mundial y maximice su retorno de la inversión. Nuestros asesores tienen años de experiencia en fiscalidad internacional ayudando a inversores globales y empresas internacionales a lograr la máxima eficiencia.

 

Preparación de impuestos internacionales

Somos una firma internacional líder en preparación de impuestos CPA. Más de 12.000 clientes nos confían la preparación de su declaración de la renta. Podemos ayudarlo a preparar su declaración de impuestos de EE. UU., así como sus declaraciones de información en el extranjero para que pueda cumplir con todas las leyes fiscales locales e internacionales aplicables.

 

Representación Fiscal Internacional

Si su declaración de impuestos es seleccionada para someterse a una auditoría fiscal gubernamental, podemos representarlo durante los procedimientos de auditoría, apelación y recaudación. Lo ayudaremos con la compilación de los documentos solicitados, asistiremos a todas las reuniones en su nombre y desarrollaremos una estrategia fiscal internacional para defender su posición durante este proceso.

 

¿Por qué elegir los servicios de
impuestos internacionales de H&CO?

H&CO es la firma de contadores públicos en la que más confían los inversionistas globales y las empresas internacionales que ofrece servicios de impuestos internacionales superiores e integrales. Tenemos más de 30 años de experiencia en en este rubro. Más de 12.000 clientes recurrentes nos confían su cumplimiento fiscal internacional.

¿Para quién son nuestros Servicios de Impuestos Internacionales?

Estos servicios son idóneos para familias globales, inversionistas internacionales y empresas globales que desean aprovechar las oportunidades globales. Actualmente, estamos sirviendo:

• Extranjeros con actividades de inversión en los Estados Unidos.
• Empresas extranjeras con operaciones en EE.UU.
• Personas estadounidenses con actividades de inversión extranjera.
• Empresas estadounidenses con operaciones en el extranjero.

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H&CO brinda este servicio a través de asesores experimentados, informados y bilingües

Asesores de confianza

Nuestros asesores escuchan atentamente a los clientes, encuentran soluciones fiscales globales proactivas y siempre anteponen las necesidades del cliente a las propias.

 

Asesores bilingües

Nuestros asesores bilingües de más de 15 países hablan su idioma y están listos para trabajar con usted.

 

Tranquilidad

Ayudamos a gestionar sus necesidades brindándole la tranquilidad de saber que cumple con sus requisitos de cumplimiento fiscal global.

Tenemos el servicio más completo

Nuestros servicios de impuestos internacionales

1. Planificación Fiscal Internacional
2. Cumplimiento Tributario Internacional
3. Estructuración Tributaria Internacional
4. Planificación y cumplimiento de impuestos entrantes
5. Planificación y Cumplimiento Tributario de Salida
6. Servicios de Tratados Fiscales Internacionales
7. Planificación y Cumplimiento Fiscal de Expatriados
8. Planificación y Cumplimiento de Precios de Transferencia
9. Representación de auditoría del IRS internacional

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Soluciones tributarias para inversores inteligentes

Planificación Fiscal Internacional

Lo ayudamos a planificar sus inversiones internacionales y expansiones comerciales de una manera que minimice su responsabilidad fiscal y maximice su retorno de la inversión. Nuestros asesores tienen años de experiencia ayudando a inversionistas y empresas internacionales a lograr la máxima eficiencia fiscal. La planificación lo ayuda a reducir el impacto de los impuestos al minimizar el efecto en las inversiones y operaciones comerciales transfronterizas. El principal objetivo de esta planificación es maximizar el retorno de su inversión mitigando su carga fiscal. Tener la estrategias fiscales globales correctas puede ayudarlo a mantener su ventaja competitiva.

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Cumplimiento Tributario Internacional

Somos la firma de CPA líder en preparación de impuestos internacionales en los EE. UU. Más de 12.000 clientes nos confían la preparación de su declaración de la renta. H&CO ha estado ayudando a inversionistas y multinacionales a cumplir con sus actividades globales durante más de treinta años. Cumplir con las leyes y regulaciones que están en constante cambio es un desafío. Podemos ayudarlo a presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta federales y estatales, así como sus declaraciones informativas internacionales.

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Estructuración de Entidades Tributarias Internacionales

Si está expandiendo su negocio a nivel mundial, podemos ayudarlo a elegir la estructura más eficiente desde el punto de vista fiscal para sus operaciones. Tomaremos en cuenta sus objetivos comerciales, situación financiera y riesgo jurisdiccional para recomendar la mejor solución para sus necesidades. Las leyes fiscales internacionales cambian constantemente y elegir la estructura fiscal incorrecta puede poner a su empresa en desventaja. Estamos constantemente analizando y aprendiendo nuevas leyes fiscales internacionales para brindar a nuestros clientes las mejores soluciones fiscales internacionales.

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Planificación y cumplimiento de impuestos entrantes

Las transacciones entrantes involucran a una persona tributaria extranjera (persona física o comercial) que invierte o hace negocios en los Estados Unidos. Las transacciones entrantes pueden dar lugar a una variedad de implicaciones fiscales que requieren una cuidadosa planificación para minimizar las implicaciones fiscales globales. Los impuestos inbound incluyen transacciones en las que Estados Unidos impone un impuesto a las personas extranjeras en entidades debido al nexo con el territorio. Si usted es un contribuyente extranjero con actividades en los EE. UU., podemos ayudarlo a mitigar su obligación fiscal y garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones fiscales internacionales pertinentes.

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Planificación y Cumplimiento de Impuestos de Salida

Las transacciones salientes involucran a contribuyentes estadounidenses que invierten o hacen negocios en países extranjeros. Las transacciones realizadas por Personas Fiscales de EE. UU. (persona física y Empresas) en otros países tienen consecuencias tributarias que requieren una cuidadosa planificación para minimizar las implicaciones fiscales globales. Las operaciones salientes incluyen transacciones en las que un país extranjero impone un impuesto a las personas o empresas estadounidenses debido al nexo con el país extranjero. Si usted es una persona o empresa de los EE. UU. con ingresos en el extranjero, podemos ayudarlo a minimizar su obligación tributaria mundial y garantizar el cumplimiento de todas las leyes  extranjeras pertinentes.

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Servicios de Tratados Fiscales Internacionales

Podemos ayudarlo a aprovechar los tratados fiscales entre los EE. UU. y otros países para minimizar su responsabilidad fiscal general. Estados Unidos tiene tratados de impuestos sobre la renta con varios países. En virtud de estos tratados, una persona física (o empresa) puede ser elegible para ser gravada a una tasa reducida o exenta de impuestos sobre ciertos elementos de ingresos recibidos de fuentes dentro del país. Podemos ayudarlo a monitorear los desarrollos de dichos tratados que lo afectan y ayudarlo a comprender las complejidades de éstos. Al comprender su impacto, usted puede mitigar la doble imposición sobre los ingresos en todo el mundo y minimizar su tasa fiscal global efectiva.

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Planificación y Cumplimiento Tributario para Expatriados

Si usted es un ciudadano estadounidense que trabaja en el extranjero, podemos garantizarle el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones fiscales  pertinentes. Si sus ingresos en todo el mundo superan el umbral de presentación, debe presentar su declaración de impuestos todos los años. Para los ciudadanos estadounidenses o los extranjeros residentes, las reglas para presentar declaraciones de impuestos sobre ingresos, sucesiones y donaciones son generalmente las mismas, ya sea que viva en los Estados Unidos o trabaje en el extranjero. Está sujeto a impuestos sobre sus ingresos mundiales de todas las fuentes y debe declarar todos los ingresos y pagar impuestos al Código de Rentas Internas todos los años. Los estadounidenses que viven en el extranjero califican para beneficios fiscales especiales, como la exclusión de ingresos devengados en el extranjero y créditos fiscales extranjeros, pero solo pueden obtenerlos presentando una declaración estadounidense.

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Servicios de impuestos de salida

La decisión de renunciar a su ciudadanía estadounidense o tarjeta verde es una decisión crítica con consecuencias de por vida y no debe tomarse sin la ayuda de un profesional de impuestos calificado. Cuando los ciudadanos y residentes de los EE. UU. eligen renunciar a su ciudadanía o residencia, la ley les exige pagar un impuesto de salida. Es una factura final por los impuestos no pagados sobre los activos apreciados, como los impuestos sobre las ganancias no realizadas sobre los bienes de capital. Las disposiciones del impuesto de salida o expatriación se aplican a los ciudadanos estadounidenses que han renunciado a su ciudadanía y a los residentes a largo plazo que han terminado su residencia (expatriados). El formulario 8854 es utilizado por personas que se han expatriado.

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Planificación y Cumplimiento de Precios de Transferencia

La planificación y el cumplimiento de los precios de transferencia es un proceso complejo, pero puede ser una excelente manera de administrar su responsabilidad fiscal global. Nuestro equipo de profesionales de impuestos puede ayudarlo a establecer políticas de precios de transferencia que cumplan con las leyes y regulaciones para sus operaciones e inversiones globales. El cumplimiento de los precios de transferencia es uno de los problemas fiscales más importantes que enfrentan las organizaciones multinacionales, y debe trabajar con profesionales de impuestos para administrarlos mediante las transacciones transfronterizas. Si participa en el comercio transfronterizo, podemos ayudarlo a establecer políticas de precios de transferencia que cumplan con las leyes y regulaciones fiscales globales.

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Representación de auditoría del IRS

Si está siendo auditado por el IRS por su declaración de impuestos internacional, podemos representarlo durante los procedimientos de auditoría, apelación y cobro. Lo ayudaremos con la compilación de los documentos solicitados, asistiremos a todas las reuniones en su nombre y desarrollaremos una estrategia fiscal para defender su posición durante este proceso.

Una auditoría fiscal internacional es un examen por parte del IRS de los activos, transacciones y ganancias de los contribuyentes en el extranjero. Recientemente, el IRS ha incrementado las auditorías de cuentas bancarias, activos e ingresos extranjeros. No reportar ingresos extranjeros, transacciones, activos o cuentas bancarias al IRS puede ocasionarle problemas con el gobierno.

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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y RESPUESTAS 

 

¿Cuál es la diferencia entre las corporaciones estadounidenses y las corporaciones extranjeras?

La principal diferencia entre ambas es que las corporaciones nacionales están sujetas al impuesto estadounidense sobre sus ingresos mundiales, mientras que las corporaciones extranjeras solo están sujetas al impuesto estadounidense sobre sus ingresos de origen estadounidense. Esto significa que las corporaciones extranjeras pueden reducir su obligación tributaria general al estructurar sus negocios de modo que tengan más ingresos de fuente extranjera que ingresos de fuente estadounidense. Es importante señalar que las corporaciones estadounidenses presentan el formulario 1120, declaración del impuesto sobre la renta de las corporaciones de los EE. UU., mientras que las corporaciones extranjeras presentan el formulario 1120-F, declaración del impuesto sobre la renta de una corporación extranjera de los EE. UU.

¿Qué es el Formulario 1120-F?

El formulario 1120-F es utilizado por las corporaciones extranjeras para presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta de EE. UU. Las corporaciones extranjeras usan este Formulario para informar sus ingresos, ganancias, pérdidas, deducciones y créditos en los EE. UU. y para calcular su obligación tributaria sobre los ingresos en los EE. UU. Sí, una corporación extranjera que participe en una actividad comercial o empresarial en los EE. UU. en cualquier momento durante el año debe presentar una declaración de impuestos de los EE. UU. Las corporaciones extranjeras están obligadas a pagar impuestos sobre los ingresos de fuente estadounidense y los ingresos efectivamente relacionados con su comercio estadounidense. Al presentar su declaración de impuestos sobre la renta, las corporaciones extranjeras garantizan el cumplimiento de las leyes fiscales de los Estados Unidos evitando cualquier sanción fiscal en el comercio internacional.

¿Cuál es la diferencia entre una persona física residente y una persona física no residente a efectos fiscales?

Un extranjero residente a efectos fiscales es un individuo que es ciudadano de los Estados Unidos o que es residente legal permanente. Un extranjero no residente a efectos fiscales es una persona que no es residente legal permanente de los Estados Unidos y que no cumple con la prueba de la tarjeta verde ni con la prueba de sustancia presente.

Los individuos residentes pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales, mientras que los individuos no residentes solo pagan impuestos sobre sus ingresos de fuentes dentro de los Estados Unidos. Las personas físicas residentes presentan el Formulario 1040 de declaración de impuestos sobre la renta de EE. UU., mientras que las personas no residentes presentan el Formulario 1040-NR.

¿Qué es el Formulario 1040-NR?

Este formulario es la declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes obtienen ingresos en los Estados Unidos o que realizan negocios en el país, pero que no cumplen con los criterios para ser considerados extranjeros residentes a efectos fiscales. El Formulario 1040-NR es la declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes que se debe presentar ante el Servicio de Impuestos Internos. El IRS estima que los contribuyentes pasan un promedio de ocho horas completando este formulario. Si bien las instrucciones para este formulario son relativamente simples, hay más de 30 páginas de instrucciones que se aplican específicamente a las personas físicas internacionales y existen varias leyes fiscales internacionales que se aplican específicamente a las personas físicas extranjeras. Por esta razón, muchas personas extranjeras buscan orientación profesional, para que puedan minimizar su obligación tributaria sobre la renta mientras cumplen con las leyes fiscales internacionales.

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Contamos con vasta experiencia en la implementación de estructuras basadas en inversiones para satisfacer sus necesidades.

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