Aplicar a redução de impostos de uma empresa é o que todo empreendedor almeja. Afinal, lidar com as altas taxas tributárias no Brasil não é, nem de longe, uma jornada fácil.
Como prova disso, de acordo com dados da OCDE, o país ocupa a segunda posição no ranking dos que mais tributam as empresas. Isso ocorre pois, em média, as organizações brasileiras pagam a alíquota de impostos de 34% — sendo esse valor 70% maior que a métrica mundial.
Diante desse cenário, buscar por oportunidades de acordo com a legislação que ajude a reduzir os impostos será bem-vindo, correto?
Sim. Porém, falar sobre o sistema tributário em si causa arrepios devido a fácil analogia sobre ser algo burocrático. Mas, o que muitos ainda não sabem é que é possível mudar de uma tributação para outra gerando economia.
No entanto, para isso, é fundamental que a organização siga alguns passos a fim de analisar todo o histórico e movimento financeiro, para assim, utilizar as leis de incentivos fiscais de forma estratégica para minimizar a carga tributária.
Desta forma, ao longo desse texto, você confere cinco dicas para conseguir a redução de impostos na empresa, além das vantagens e benefícios dessa prática. Antes, confira os tópicos que serão abordados:
- Como obter a redução de impostos de uma empresa?
- Como a gestão de custos ajuda na redução dos impostos na organização?
- Quais os benefícios de uma boa gestão para a redução de impostos?
Boa leitura!
Como obter a redução de impostos de uma empresa?
Sabemos bem que falar em redução de impostos e cargas tributárias é de interesse público. Entretanto, aquilo que é bom também pode ser considerado algo totalmente complicado, caso não haja as orientações corretas durante esse processo.
Ou seja, antes de tudo, é fundamental que se tenha conhecimento dos mecanismos que irão ajudar a conseguir essa redução de valores, garantindo a maximização dos lucros.
Por isso, confira abaixo as cinco principais dicas para obter a redução de impostos:
Tenha um planejamento tributário
A grande parte dos impostos pagos por uma empresa são relacionados a um determinado regime tributário que é praticado. Por sua vez, o que muitos não sabem é que é possível mudar de um modelo para outro, gerando uma ampla economia.
Mas, para saber se vale a pena fazer essa alteração ou não, é crucial começar a realizar um planejamento tributário para analisar o histórico de movimentações financeiras para utilizar as leis fiscais de forma estratégica.
Essa ação deve ser feita após uma análise profunda de dados e simulação de impostos em cada tipo de modalidade. Afinal, antes de qualquer mudança, é extremamente necessário ter total certeza acerca dos rumos a serem tomados, para assim, evitar o efeito reverso.
Verifique as opções para o enquadramento fiscal
Antes de optar pela mudança, é preciso conhecer os regimes tributários. No Brasil, existem três tipos, sendo que cada um possui características próprias e diferentes tipos de tributação que podem ajudar na redução de impostos. Confira:
1 – Simples Nacional: como o próprio nome diz, este é um regime tributário simplificado voltado para micro e pequenas empresas, sendo possível pagar impostos, sejam federais, estaduais e municipais, por mio de uma única guia.
2 – Lucro Presumido: essa modalidade é voltada para os empreendedores que optam por pagar impostos sobre o lucro presumido. Neste caso, trata-se de um valor fixo ou percentual sobre o segmento que a organização atua. Uma vez que o imposto é calculado a partir da margem de lucro, não é necessário apresentar demonstrações financeiras, porém, isso não anula a importância de emissão de notas fiscais.
3 - Lucro Real: diferente do exemplo anterior, nesse modelo as organizações optam por pagar impostos sobre o lucro real, sendo ele apurado por meio dos índices financeiros completos da empresa. Isso ocorre após o fechamento mensal da contabilidade, onde a alíquota do imposto é aplicada no lucro apurado.
Participe de programas de benefícios fiscais
Quem não gosta de uma ajudinha? Neste caso, o governo oferece os chamados incentivos fiscais, desenvolvidos para motivar a participação das organizações em projetos variados que tragam benefícios para si próprias e para a população.
Ao participar desses programas, ganha-se a possibilidade de conseguir a isenção ou a redução de alguns impostos, ajudando efetivamente na gestão financeira. Além disso, outra vantagem nesses recursos está no melhor posicionamento da marca perante o mercado.
Invista na redução do pró-labore
Optar em diminuir o pró-labore e implementar um sistema de divisão de lucros para todos os sócios é uma excelente alternativa. Mas, isso não quer dizer necessariamente que estes profissionais irão ganhar menos.
É importante destacar que no modelo pró-labore há cobrança de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, sendo calculados em cima de um percentual registrado. Deste modo, ao investir na redução, diminui-se majoritariamente o valor dos impostos.
Aqui, é importante contar com o apoio de profissionais especializados para guiar nesse processo de distribuição, a fim de garantir a redução dos impostos de forma efetiva e benéfica.
Pense na terceirização
Embora o regime CLT seja o método de contratação mais utilizados no país, esse regime implica em uma série de impostos que precisam ser pagos. Dessa forma, investir na terceirização de algumas áreas da empresa que não fazem parte das atividades principais da organização, também pode ser uma boa forma de reduzir os impostos.
Cabe destacar que cada uma dessas dicas são excelentes métodos de obter a tão almejada redução dos impostos, mas o que todas elas têm em comum é a organização.
Antes de qualquer mudança ou tomada de decisão, é importante ter os processos alinhados e um rigoroso controle que irá ajudar a ilustrar as etapas de onde a empresa está e para onde precisa ir.
Como a gestão de custos ajuda na redução dos impostos na organização?
Em tudo. Sabemos que uma grande parcela do desempenho de qualquer negócio é reflexo de uma excelente gestão de custos.
Isso é, se no passado havia menos concorrentes no mercado, logo não era incomum ter empresas a faturarem uma margem de lucro de até 200% sobre os custos.
Mas, o mundo mudou. Com o despertar da globalização, utilização de diversos meios para divulgação de serviços e alcance com o público, essas margens de lucro caíram drasticamente, ressaltando a necessidade de pôr a mão na massa.
Ou seja, toda essa dinâmica traz à tona a importância de que as empresas possuam um gerenciamento de custos efetivo tendo em vista os novos rumos da atualidade.
Afinal, as perspectivas demonstram que apenas os negócios que se adaptarem e buscarem estratégias que aumentem sua lucratividade, como é o caso da redução de impostos, irão sobreviver efetivamente.
Quais os benefícios de uma boa gestão para a redução de impostos?
Não há como extinguir os impostos, mas se existe uma forma de reduzi-los, é bom aproveitar. Sabemos que esse é um caminho mais complexo do que deveria ser, mas que pode ser suavizado com o apoio de uma gestão eficiente.
De nada adianta buscar pela redução de impostos sem que haja total controle e domínio das operações, a fim de analisar o desempenho organizacional. Por isso, com uma estrutura bem definida e centralizada que organize os dados, a empresa reduz as chances de atrasos ou erros no envio de documentos – que podem resultar em multas.
E, quando falamos em gestão, é preciso ter em mente quais benefícios estão intrínsecos em sua prática. Neste caso, vamos apontar dois que são as chaves para o sucesso:
Maior aproveitamento de créditos e benefícios fiscais
Se está tudo certo, principalmente, o enquadramento fiscal e compromissos em dia, abre-se espaço para que sejam aproveitados os direitos a isenções tributárias e/ou contar com o apoio das reduções de impostos.
Isso ajuda que o negócio tenha uma margem de lucro mais abrangente, assegurando sua vantagem competitiva e melhor posicionamento no mercado, explorando as melhores práticas e ideias para seu amplo crescimento.
Utilização da tecnologia
Achou mesmo que depois de tudo isso não falaríamos sobre a tecnologia? O seu uso já uma realidade nas organizações, e é extremamente importante nas áreas da companhia, sobretudo, no setor contábil fiscal.
Tendo uma boa gestão e utilização de sistemas de gestão, são obtidos ganhos desde na otimização de tempo, acompanhamento de indicadores, até no melhor planejamento tributário.
Assim, evitam-se multas e atrasos, entre outros problemas que acarretam o cenário tributário. Isso garante que a empresa esteja preparada para manter o ritmo de crescimento estável, reduzindo as chances de prováveis imprevistos.
Deste modo, podemos afirmar que a redução de impostos está totalmente atrelada a ações e boas práticas de gestão, de forma que ajudem as companhias a identificarem e utilizarem métodos que tragam a economia tão almejada.
Contudo, essa não é uma jornada fácil e requer conhecimento e experiência. Por isso, a H&CO está aqui para ajudar!
Com mais de 30 anos de atuação, a H&CO atua com foco em oferecer um atendimento profissional e de alta qualidade em tempo hábil. Não à toa que a empresa, presente em 15 países, conta com uma equipe de mais de 500 colaboradores e mais de 12 mil clientes em todo o mundo.
As áreas de serviços da empresa incluem contábil, staffing, gestão de entidades, além de realizar a implementação do SAP Business One, software de gestão da multinacional alemã.
Conheça nossos serviços!
Conclusão
A redução de impostos está entre uma das pautas mais buscadas pelas organizações. Porém, o seu sucesso dependerá de um conjunto de ações e abordagens que a companhia esteja disposta a realizar em prol deste objetivo.
Isso é, ter conhecimento, analisar o enquadramento fiscal, fazer uma boa gestão de custos e, principalmente, ter uma gestão eficiente pautada nas melhores práticas do mercado, certamente irão agregar para resultados ainda melhores.
O sistema tributário brasileiro não alivia, o que requer cada vez mais das empresas engajamento em busca por benefícios que garantam sua sobrevivência, a começar pela redução de impostos.
Se você gostou deste texto, compartilhe nas redes sociais e confira os outros conteúdos disponíveis em nosso blog.
